Que faire si une facture est en erreur d'envoi sur Peppol ?

Où ça dans l'application ? Plateforme mafacturationelectronique.com

Découvrez comment identifier et corriger une facture en erreur d'envoi sur le réseau Peppol.

Consulter le détail de l'erreur

Étape 1 : Sur le tableau de bord de mafacturationelectronique.com, cliquez sur le document concerné dans le compteur documents en erreur.

Étape 2 : Le détail de l'erreur s'affiche.

Cas le plus courant : destinataire non reconnu sur Peppol

💡 Bon à savoir : c'est le cas d'erreur le plus fréquent : le destinataire n'est pas reconnu ou enregistré sur le réseau Peppol.

Étape 1 : Contactez votre client et demandez-lui de s'enregistrer sur le réseau Peppol.

Étape 2 : Demandez-lui également son numéro d'entreprise (Siret) et son numéro de TVA, pour vérifier ou mettre à jour sa fiche client dans LinéoSoft.

💡 Bon à savoir : après son enregistrement sur le réseau Peppol, votre client devient accessible sous environ 1 heure.

Étape 3 : Une fois ce délai passé, sur la fiche de l'erreur, renseignez le Siret et le N° TVA à jour, puis cliquez sur Vérifier.

💡 Bon à savoir : les documents en erreur pour ce client sont automatiquement remis en file d'attente pour être envoyés sur Peppol, une fois le client validé.

Autre cas : numéro de Siret ou de TVA incorrect

Étape 1 : Sur la même fenêtre de détail, renseignez le Siret et/ou le N° TVA corrigés.

Étape 2 : Cliquez sur Vérifier pour contrôler en temps réel auprès de Peppol si le destinataire est bien référencé.

💡 Bon à savoir : un email hebdomadaire est adressé à chaque magasin pour l'informer du nombre de factures en erreur d'envoi, afin de ne pas en oublier.

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